       市场分析
       经营指标分析
       营销工作质量分析
       专题分析
 
 
第一节　经营指标分析
1　分析内容
销售收入、售电量、均价、电费回收、营业外收入、线损等六项。
2　适用范围
适用于湖北省电力公司各供电单位经营管理人员进行经营指标分析。
3　机构和岗位
经营指标分析工作涉及营销统计分析岗位
4　经营指标分析内容要求
4.1　经营指标完成情况
分析本期经营指标总体完成情况，即各指标本月及累计完成情况、本年发展趋势、同期比等内容。
4.2　售电量
⑴　本月售电量完成情况：本月与上月、同期分别进行比较，比较的内容有电量净增值、增减率、比重等。
⑵　累计售电量完成情况：累计售电量完成值，与同期比净增减值及增减率，完成年度目标进度等。如存在电厂直供电量，按照含直供电量、不含直供电量分别分析。
⑶　按电量分类进行分析：影响各类电量变化的原因分析，按影响全公司电量的权重大小顺序进行分析。一般顺序为大工业、趸售、商业、居民、非工业、普通工业、农业生产、农业排灌等。在分析大工业电量时，要分析影响的主要因素、主要企业名单、电量增长贡献率。分析趸售电量时，要分析趸售区的经济发展情况，趸售区雨水及自供能力等因素。分析商业电量时，要分析当地三产业发展及相关因素变化等。分析居民电量时，要分析当地城乡居民收入及配网建设及发展情况等。分析农业生产和农业排灌电量时，要分析农村产业结构、气候等因素。
在上述分析过程中，同时要给出近三年来电量发展趋势图（棒状图、折线图等），同时分析各单位该类电量增减情况。
⑷　各二级供电单位售电量分析：分析所属二级各供电单位售电量完成及变化情况，各二级供电单位电量对全公司的影响。
4.3　售电均价
4.3.1　售电均价完成情况
售电均价当月及本月止累计完成值同上月、去年同期的当月和累计值进行比较；累计均价与指标计划进行比较，分析完成进度。
4.3.2　分类售电量结构对均价影响
某类别售电量影响：本月(本期)与上月（同期）售电均价增减=该类本月(本期) 与上月（同期）售电量净增减值*{该类本月(本期)售电均价-该类上月(同期)综合均价}/本月(本期)总售电量。
通过上述公式，分析各类别售电量结构的变化对总均价增减的影响。
4.3.3　分类售电均价变化分析：
对均价增减幅度较大、或对总体均价影响较大的用电类别做重点分析，分析引起变化的原因。
⑴　目录电价影响：
遇国家目录电价调整时，此类影响需要分析。
目录电价变化影响均价同比增减=[本月(本期)分类目录电价-上月(同期的)分类目录电价]*本月(本期)分类售电量/本月(本期)总售电量
⑵　退补电费影响：
当存在直接退补电费操作时，若金额较大，应注意此类操作对均价的影响，一般情况下可忽略不计。
退补电费影响均价增减=本月(本期)退补电费/本月(本期)售电量-上月(同期)退补电费/上月(同期)售电量
⑶　居民生活类：
从售电量构成方面着手进行对比分析。
居民分时电价电量比重变化影响；
居民分时电量平、谷电量比例变化；
不同电压等级电量比重变化。
⑷　非居民照明、商业用电类：
主要从不同电压等级电量比重变化方面进行分析。
⑸　大工业用电类：
主要是从基本电费、分时电价、功率因数奖惩电费、不同电压等级电量、中小化肥电量等方面分析大工业均价增减原因。但同时也应注意对售电量、售电均价变化较大的大客户进行个体分析，调查、分析其售电量、均价变化原因，发现异常情况还需进行跟踪分析，以期达到售电均价分析的根本目的。
⑹　非工业、普通工业、农业生产、农业排灌用电类：
主要是从分时电价执行电量、功率因数奖惩电费、不同电压等级电量等方面进行整体分析。对售电量、售电均价变化较大的大客户进行个体分析，调查、分析其售电量、均价变化原因，发现异常情况时进行跟踪分析。
4.3.4　基本电费影响：
基本电费影响均价增减=本月(本期)基本电费/本月(本期)售电量-上月(同期)基本电费/上月(同期)售电量。
4.3.5　执行分时电价及其它特殊电价政策影响：
分时电价应执行户数，装表户数，实际执行户数。
居民分时电价执行户数
增供扩销政策，如蓄冰蓄冷空调，蓄热式电热锅炉的推广应用对均价的影响。
分时电价影响均价增减=某类别本月(本期)分时电价盈亏额/本月(本期)售电量-该类别上月(同期)分时电价盈亏额/上月(同期)售电量。
分时电价影响均价增减（政策影响）＝某类别本月(本期)分时电价盈亏额/本月(本期)售电量
4.3.6　功率因数奖惩电费影响：
功率因数奖惩电费影响均价增减=某类别本月(本期) 功率因数奖惩电费/本月(本期)该类别售电量-上月(同期)该类别功率因数奖惩电费/上月(同期)该类别售电量
4.4　销售收入
主要对本月、本期累计销售收入情况与上月、同期累计销售收入相比较。
分析售电收入中纯电费及各代收款的同期比增减情况，分析影响其变化的原因：
电量结构对售电收入的影响：Σ（本期分类电量-同期分类电量）*同期该类实现均价
均价变化对售电收入的影响：Σ（本期分类均价-同期分类均价）*本期该类电量
4.5　电费回收分析：
4.5.1　用电客户历史及新欠电费分析
分析历史及新欠电费占总欠费的比重，用户基本情况等：
⑴　用户的诚信度
⑵　用户的行业景气程度
⑶　用户的生产及发展情况
⑷　用户电费占生产成本构成比例
⑸　用户资金回收情况
⑹　了解用户产品回款情况及资金使用情况。
4.5.2　欠费构成分析：
⑴　欠费分类分析
依据宏观经济环境，按用电性质、行业类别分析欠费情况，动态掌握欠费结构，并制定预防新欠产生的措施。按用电性质可分为低压现金欠费、高压托收欠费、农村欠费、改制企业欠费等。行业欠费构成可分为
⑵　欠费户构成分析
对主要欠费大户建立欠费档案，按月分析其还款情况及后续还欠分析。
县市1万元及以上用户
地市10万元及以上用户
本年新增和历欠情况
⑶　财务应收帐款余额与欠费差距及占应收电费比例分析
⑷　破产用户：进入破产程序的用户欠费分析。
4.6　营业外收入分析
营业外收入主要来源于对违章、窃电电力客户进行的违约使用电费、电费违约金收取。通过分析违章窃电客户的经营类型、主体性质、窃电方式、窃电规律等，找出营销稽查工作中重点监控对象，制定行之有效的反窃电措施，堵塞营销工作中各种业务漏洞。
电费违约金收取情况，完成年度目标值。
补收电费与违约使用电费的收取情况，完成年度目标值。
4.7　线损分析
线损分析主要目的是找准线损升降的真正原因，从而有针对性地制订降损措施，有效地推动降损工作的开展。
4.7.1　线损指标完成情况比较
将本月、本季、本年累计线损率完成值与同期值、指标值、理论值进行比较。
4.7.2　线损指标完成情况分析
4.7.2.1　关口表所在母线电量平衡分析：通过母线电量平衡确定各级关口供电量数据的准确性，从而确保线损率统计值的真实性。
4.7.2.2　线损“四分”分析：按照分线、分压、分区、分元件进行定性、定量分析。
4.7.2.3　归纳总结线损升降的主要原因。
4.7.3　存在的问题及下一步工作措施
4.8　预测：
4.8.1　售电量预测：根据电力市场情况，新增用户数、用户特点，经济特点、工业产品需求等进行下一阶段售电量预测。
4.8.2　售电均价预测：根据售电结构下一阶段的可能变化趋势、电价政策等对售电均价进行预测。
4.8.3　售电收入预测：根据售电结构变化、均价变化对售电收入进行预测。
4.8.4　营业外收入预测：根据当前用电秩序，以及线损、均价的波动情况进行预测。
4.8.5　线损预测：根据用电秩序、季节用电、大用户用电、无损户电量、小水（火）上网电量等方面进行预测。
4.9　质量考核
4.9.1　经济指标分析员对分析数据的准确性负责
4.9.2　本期的经济指标分析次月6日前必须完成
4.10　附件
各种报表请见营销信息系统。
 
第二节　营销工作质量分析
 

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